- Aumento personas sin financiar
- Dificultades certificados discapacidad
2012
2013
2014
PERSONAS ATENDIDAS AE:
809
850
900
(GRUPO AE):
(917)
(957)
(1010)
MENORES DE 21 AÑOS
189
196
210
< 65% DISCAPACIDAD
374
406
> 65% DISCAPACIDAD
407
419
CON SALARIO
312
326
310
CON PENSIÓN
357
352
360
SIN INGRESOS > 21 AÑOS
44
45
50
PERSONAS CON INCAPACITACIÓN
335
321
320
ÍNDICE SATISFACCIÓN (1-5)
4,2
4,2
2012
2013
2014
SOLICITAN PLAZA:
96
109
90
DESDE EDUCACIÓN
56
54
DESDE SALUD / SS
11
14
OTRAS PROCEDENCIAS
29
41
SE INCORPORAN:
64
88
70
A FORMACIÓN Y EMPLEO
45
68
A SERVICIOS SOCIALES
19
20
SIN RECURSO (A 31/13)
14
9
SIN FINANCIAR (A 31/13)
34
86
CAUSAN BAJA (REGULARIZACIÓN TAS / ESCUELAS)
40
72
40
- Personas en servicios (datos a 31/12/2013)
APOYO EN VIVIENDA
Educación
Formación
C. día
Ocupación
EmpleoCEE
EmpleoTAS
Sin recursodiurno
Total
Total %
PERSONAS
8%
7%
6%
34%
22%
21%
1%
64
57
47
266
175
165
5
779
RESIDENCIA
36
1
37
5%
VV TUTELADA
1
4
54
14
4
77
10%
VV AUTÓNOMA
1
9
29
13
52
7%
SIN VIVIENDA
64
55
7
202
132
148
5
613
79%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TUTELA
15
27
17
2
20
81
10%
OCIO
3
7
7
84
13
14
8
136
17%
RESPIRO (4)
1
1
3
26
2
2
2
37
5%
AJUSTE CEE
173
173
22%
- Mantenimiento empleo CEE Crecimiento empleo con apoyo / tránsito educación-empleo Formación dual / Escola Professional Esment Nuevo modelo ocupacional: ocupación + aprendizaje + bienestar
2012
2013
2014
PARTICIPANTES:
497
500
500
TRÁNSITO EDUCACIÓN EMPLEO
99
137
100
FORMACIÓN / ACOMPAÑAMIENTO / SS
120
132
130
EMPLEO
312
326
319
CENTRO ESPECIAL EMPLEO:
186
186
190
EMPLEO CON APOYO
129
150
150
ÍNDICE DISCAPACIDAD
47%
46%
45%
- Aumento lista espera / Estancamiento crecimiento plazas
- Incremento ocio / Estancamiento respiro
- Implantación proyecto Cap-haces en viviendas
- Impulso formación a familias
2012
2013
2014
CENTRO DÍA / OCUPACIONAL:
314
354
360
VIVIENDA / RESIDENCIA:
174
173
185
OCIO:
173
194
200
TUTELA
85
94
105
RESPIRO
45
37
50
PERSONAS SIN RECURSO VIVIENDA
604
613
620
- 6 reuniones comité ética. Acreditación transparencia (F. Lealtad)
- EFQM 500+ (única sector discapacidad en España)
- Nueva metodología planificación / innovación (lienzo)
- Proyecto tecnología para personas con DI (aplicaciones, tablets...)
- Implantación proyectos CV (comunicación / derechos / salud / familia)
2013
2014
EQUIPOS / PROYECTOS CV INICIADOS
9
10
PERSONAS / PARTICIPANTES
49
52
ACCIONES FINALIZADAS
58
75
ÍNDICE CALIDAD VIDA (1-100)
73
75
- Mantenimiento del empleo a pesar de la crisis
- Más flexibilidad (incremento jornadas parciales)
2012
2013
2014
TRABAJADORES
490
497
525
CON CONTRATO INDEFINIDO
89%
84%
84%
HORAS FORMACIÓN
9.030
9.561
15.720
TASA ABSENTISMO
4%
5%
<5%
PARTICIPANTES BENEFICIOS SOCIALES
57
75
100
- Proyecto Marca
- Proyectos comunidad: Casal de Barri Joan Alcover
- Mejora presencia online
- Más colaboraciones empresariales y artísticas
- Implantación herramienta CRM / Comercial
2012
2013
2014
SOCIOS
436
429
500
VOLUNTARIOS
75
85
100
VISITAS COLECTIVOSEXTERNOS
420
490
550
AMIGOS REDES SOCIALES
3.303
5.000
10.000
EMPRESAS COLABORADORAS (CLIENTES + EMPRESAS TAS)
386
386
390
ÍNDICE RETORNOFONDOS PÚBLICOS
0,4
0,4
0,4
- Balance
INGRESOS
GASTOS
2012
2013
2014
2012
2013
2014
TOTAL ANUAL (MILLÓN €)
19.512
21.359
21.871
18.549
21.359
21.871
FUNCIONAMIENTO
98%
95%
95%
90%
88%
91%
ACTIVIDADES EMPLEO
48%
49%
51%
43%
46%
49%
SERVICIOS SOCIALES
50%
46%
44%
47%
42%
42%
FONDO
2%
5%
5%
10%
12%
9%
INVERSIONES
0%
0%
0%
10%
7%
5%
FINANCIACIÓN
2%
5%
5%
9%
9%
0%
- Inversiones
2012
2013
2014
INVERSIONES EN RECURSOS FÍSICOS
2.747
2.494
3.160
ESPAI WEYLER
1.080
254
300
VIVIENDA Y ESCOLA PROFESSIONAL ESMENT
1.667
2.229
1.700
PROYECTO ES PES DE SA PALLA
11
600
RENOVACIÓNDE EQUIPAMIENTO
142
42
140
TECNOLOGÍA
42
59
100
- Otros indicadores económicos
2012
2013
2014
VENTAS CENTRO ESPECIAL EMPLEO (MILLÓN €)
7,1
7,6
8,5
RATIO DE VENTAS /INGRESOS FUNCIONAMIENTO
38%
38%
41%
TASA DE GENERACIÓN DE FONDOS
11%
11%
7%